Faktura komisyjna podsumowuje zarobki i prowizje sprzedawcy za wszystkie zamówienia przetworzone w wybranym okresie lub innym określonym czasie. Pozwala to zarówno sprzedawcy, jak i dostawcy na łatwe przeglądanie zobowiązań sprzedawcy wobec dostawcy i ich odpowiednie uregulowanie.

Przed przeczytaniem tego artykułu, możesz również zapoznać się zto jestdokument zawierający szczegóły dotyczące ustawiania prowizji.

Uwaga 1:W zależności od tego, czy sprzedawca jest dostawcą wysyłkowym, czy prowadzi rynek, dokument może być określany jako Faktura Komisji lub Rozliczenie Zakupu. Oba mają to samo przeznaczenie.

Uwaga 2:Czasami otrzymujemy prośby od sprzedawców o modyfikacje w celu dostosowania do standardów podatkowych w ich kraju. Chociaż nie jesteśmy ekspertami podatkowymi, a moduł został zaprojektowany tak, aby był szeroko stosowany przez użytkowników na całym świecie, możesz wysłać swoje zapytania dozespół@shipturtle.com.

Wybierz zamówienia do fakturowania - Zamówienia w toku

Wykonaj te kroki, aby wybrać zamówienia do przeniesienia do zakładki płatności.

1. Użyj filtrów:Filtry na górze pomagają wybrać konkretnego dostawcę, zakres dat itp. Zazwyczaj handlowcy tworzą faktury miesięcznie, co dwa tygodnie lub co tydzień.

Uwaga:Możesz oglądać wypłaty „Według zamówienia” lub „Według dostawcy”. Użyj przełącznika w prawym górnym rogu, aby przełączać się między tymi dwoma opcjami.

2. Wybierz zamówienia od jednego dostawcy:Każda faktura może zawierać zamówienia tylko od jednego dostawcy. Jeśli wybierzesz zamówienia od różnych dostawców podczas generowania faktury, aplikacja pokaże błąd.

3. Wybierz tylko niezapłacone i niefakturowane zamówienia:Po wystawieniu faktury lub oznaczeniu zamówienia jako opłacone, aplikacja nie pozwoli na ponowne wystawienie faktury. Aby to naprawić, anuluj poprzednią fakturę lub cofnij status opłacony przed ponownym próbą.

4. Użyj rozwijanego menu, aby zobaczyć więcej zamówień:Domyślnie aplikacja wyświetla 10 zamówień, aby zachować szybkość. Możesz zwiększyć tę liczbę, aby ułatwić wybór.

5. Sprawdź status dostawy:W większości przypadków faktury są tworzone dopiero po dostarczeniu zamówienia. Użyj filtrów, aby sprawdzić status dostawy lub zanotuj go ręcznie.

6. Przesuń do płatnego:Przenieś wybór do zakładki płatności.

W widoku "Według zamówienia" sprzedawcy mogą wprowadzać zmiany w wypłatach, klikając na kwotę w kolumnie "Wypłata" dla konkretnego zamówienia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostosowana kwota będzie miała w interfejsie znacznik "Dostosowane".

Generuj wypłaty - do wypłaty

Wybierz zamówienia i utwórz wypłaty.

1. Wybierz zamówienia:Po wybraniu zamówień przejdź do tworzenia wypłat.

2. Utwórz Wypłaty:Pojawi się okno pop-up z podsumowaniem faktury. Możesz wprowadzić szczegóły, takie jak numer faktury i notatki, lub pozostawić te pola puste.

3. Zobacz podsumowanie wypłat:Podsumowanie wyświetli łączną kwotę do zapłaty oraz szczegóły wypłaty dla każdego dostawcy. Faktura każdego dostawcy zostanie wygenerowana oddzielnie.

4. Generuj wypłaty według dostawcy:Jeśli generujesz faktury według dostawcy, możesz wybrać metodę płatności, aby jednocześnie wygenerować fakturę i dokonać płatności.

5. Generuj wypłaty według zamówienia:Jeśli faktura jest generowana "na zlecenie", będzie zawierać wiele faktur dla różnych dostawców, konsolidując ich odpowiednie wypłaty za odpowiednie zamówienia. Handlowcy następnie generują te faktury i płacą w późniejszym czasie.

Zobacz fakturę prowizyjną: zakładka Niezapłacone faktury / Zapłacone faktury

1. Zakładka Niezapłacone Faktury:

• Po wygenerowaniu, niezapłacone faktury pojawią się w zakładce Niezapłacone faktury.
• Numer numeru faktury będzie widoczny we wszystkich zamówieniach, dla których został wygenerowany.
• W tej zakładce handlowcy mogą płacić, pobierać, wysyłać e-maile i anulować faktury.

2. Zakładka Opłacone Faktury:

• Opłacone faktury będą wyświetlane w zakładce Opłacone faktury.
• Handlowcy mogą przeglądać opłacone faktury oraz historię transakcji w tej zakładce.