AKommission Fakturaopsummerer indtægterne og provisionerne, der skyldes en leverandør for ordrer, der er behandlet i en bestemt periode. Dette hjælper både forhandleren og leverandøren med nemt at spore forpligtelser og afregne betalinger i overensstemmelse hermed.
1) Hvad er en kommissionsfaktura?
AKommissionsfakturaer et dokument, der nedbryder:
- Leverandørindkomst
- Købers forpligtelsertil leverandøren (kommissioner skyldig)
Dette dokument hjælper både med athandlerog denleverandørhold styr på alle betalinger og provisioner. Fakturaen kan enten henvises til som enKommissionsfakturaeller enKøbsafregningafhængigt af om du er endrop shippereller enmarkedspladsoperatør. Begge tjener det samme formål.
Bemærk:
Dette modul er designet til at fungere globalt, menskatte standarder kan variereefter land. Hvis du har brug for justeringer, der er specifikke for dit lands skatteregler, bedes du kontakteteam@shipturtle.comtil hjælp.
2) Vælg ordrer til fakturering (Igangværende ordrer)
Følg disse trin for atvælg ordrerog skub dem til denforfaldenfane:
Trin 1: Brug filtre
- Filtre øverst på siden giver dig mulighed for at:
- Vælg enspecifik leverandør
- Vælg endato område(for månedlig, ugentlig eller hver anden uge fakturering)
- Skift mellem "Efter Ordre" eller "Efter Leverandør"for at se ordrerne i det mest bekvemme format.
Trin 2: Vælg ordrer fra en enkelt leverandør
- Hver faktura kan kun inkludere ordrer fraén leverandørpå en gang.
- Hvis du vælger ordrer fraforskellige leverandører, appen vil vise en fejl. Sørg for, at du kun vælger ordrer fra én leverandør, når du genererer en faktura.
Trin 3: Vælg kun ubetalte og ikke-fakturerede ordrer
- Ordrer, der allerede har væretbetaltellerfaktureretvil ikke blive valgt til en ny faktura.
- Hvis du ønsker at fakturere en ordre igen,annuller den tidligere fakturaellerafmærk ordren som ikke betaltfør du prøver igen.
Trin 4: Brug dropdown-menuen til at se flere ordrer
- Som standard kun10 ordrervises for at opretholde hastigheden.
- Du kanøge antalletaf ordrer vist for lettere valg.
Trin 5: Tjek Leveringsstatus
- Fakturaer genereres typisk først, efter ordren er {{variable}}.leveret.
- Brugfiltreeller manuelt kontrollere {count}leveringsstatusfor at sikre, at ordrer er klar til fakturering.
Step 6: Skub til betaling
- Når du har valgt ordrerne,skubbedem til denbetalbar fanebladtil videre behandling.
3) Generer Udbetalinger (Betalingsfane)
Efter at have valgt ordrerne til fakturering, følg disse trin for atopret udbetalingerDet ser ud til, at din besked er tom. Hvordan kan jeg hjælpe dig i dag?
Trin 1: Vælg Ordrer
- Vælg de ordrer, du ønsker at oprette udbetalinger for i {count}Betalbar faneblad.
Trin 2: Opret Udbetalinger
- Et pop-up vil dukke op med en {{variable}}oversigt over fakturaen.
- Du kan indtaste oplysninger som:
- Fakturanummer
- Noter
- Disse felter er valgfrie, og du kan lade dem stå tomme, hvis du foretrækker det.
Trin 3: Se Udbetalingsoversigt
- Sammendraget vil vise {{variable}}.samlet betalingsbeløbogbetalingsdetaljerfor hver leverandør.
- Hver leverandørs faktura vil blive genereret.særligt.
Trin 4: Generer leverandørspecifikke udbetalinger
- Hvis du vælger at generereudbyder-baserede udbetalinger, du kan vælge denbetalingsmetodeat generere både fakturaen og betalingen samtidigt.
Trin 5: Generer Udbetalinger pr. Ordre
- Hvis du vælger at generereudbetalinger efter ordre, flere fakturaer for forskellige leverandører vil blive oprettet.
- Disse fakturaer vil konsolidere {{variable}}.respektive udbetalingerfor hver leverandørs ordrer.
- Efter at have genereret fakturaerne, kan du betale.leverandører senere.
4) Se kommission fakturaer
Efter at have genereret fakturaerne kan du se dem i følgende faner:
a) Ubetalte Fakturaer Faneblad
- Alleuenbetalte fakturaervil fremgå i denUbetalte fakturaerThe translation for "tab." to Danish is "fane."
- Du kan:
- Betalfakturaerne
- Downloadfakturaen
- E-mailfakturaen til leverandøren
- Afbrydfakturaen (hvis nødvendigt)
Fakturanumrevil vises for alle ordrer relateret til den faktura.
b) Betalte Fakturaer Fane
- Når de er betalt, flytter fakturaer sig til denBetalte fakturaerfane.
- Du kan se på denbetalte fakturaerog dentransaktionshistoriktil reference.
5) Sammenfatning af Nøglehandlinger
- Vælg ordrerat blive faktureret ved brug affiltrefor leverandør, datointerval og ordrestatus.
- Skub de valgte ordrer til {destination}betalbar fane.
- Generer udbetalingerfor hver leverandør separat eller efter ordre.
- Se og håndter fakturaer i denUbetaltogBetalte fakturaerfaner.
- Foretag justeringertil udbetalinger i "Efter Ordre" visning hvis nødvendigt.
6) Vigtige bemærkninger
- Faktura- og Betalingsstatus: ShipTurtle forhindrer fakturering for ordrer der allerede erbetaltellerfaktureret.
- Flere leverandører: Kun ordre fra én sælger kan inkluderes i en enkelt faktura. Hvis du forsøger at vælge ordre fra flere sælgere, vil der opstå en fejl.
- Skatter og JusteringerHvis der er brug for skatter eller særlige justeringer til dine kommissionsfakturaer, bedes du konsultere din revisor, da modulet er designet til at være fleksibelt, men ikke skattespecifikt.
Hvis du er fastlåst, så kontakt os påteam@shipturtle.comeller åbne en billet på densupport side.