En kommissionsfaktura opsummerer en handelsmands indtægter og kommissioner for alle ordrer, der er behandlet i en valgt periode eller anden angiven varighed. Dette gør det muligt for både handelsmanden og leverandøren at se handelsmandens forpligtelser overfor leverandøren og afregne dem derefter.

Før du læser denne artikel, kan du også gennemgådettedokument for detaljer om, hvordan man sætter provisioner.

Note 1:Afhængigt af om sælgeren er en drop shipper eller driver en markedsplads, kan dokumentet refereres til som en Kommissionsfaktura eller en Købsafregning. Begge tjener det samme formål.

Bemærk 2:Vi modtager lejlighedsvis anmodninger fra handlende om modificeringer for at opfylde deres lands skattemæssige standarder. Selvom vi ikke er skatteeksperter, og modulet er designet til at være bredt anvendeligt for brugere verden over, kan du sende dine forespørgsler tilteam@shipturtle.com.

Vælg ordrer til fakturering - Igangværende ordrer

Følg disse trin for at vælge ordrer, så de kan flyttes til betalingsfanen.

1. Brug filtre:Filtrene øverst hjælper dig med at vælge en specifik leverandør, datointerval osv. Typisk opretter købmænd fakturaer månedligt, hver anden uge eller ugentligt.

Bemærk:Du kan enten se udbetalingerne "Efter ordre" eller "Efter leverandør". Brug omskifteren i øverste højre hjørne til at skifte mellem de to.

2. Vælg ordrer fra en enkelt leverandør:Hver faktura kan kun inkludere ordrer fra én leverandør. Hvis du vælger ordrer fra forskellige leverandører, mens du genererer en faktura, vil appen vise en fejl.

3. Vælg Kun Ubetalte og Ikke-Fakturerede Ordrer:Når en ordre er faktureret eller markeret som betalt, vil appen forhindre, at den bliver faktureret igen. For at løse dette, annuller den tidligere faktura eller fjern markeringen af betalt tilstand, før du prøver igen.

4. Brug dropdown-menuen til at se flere ordrer:Som standard viser appen 10 ordrer for at opretholde hastigheden. Du kan øge dette antal for lettere valg.

5. Tjek leveringsstatus:I de fleste tilfælde oprettes fakturaer kun, efter at ordren er leveret. Brug filtre til at tjekke leveringsstatus eller noter det manuelt.

6. Push til betaling:Tryk på udvalget til fanen for betalbare.

I visningen "Efter orden" kan sælgere foretage justeringer af udbetalingerne ved at klikke på beløbet i kolonnen "Udbetaling" for en bestemt ordre, hvis det er nødvendigt. Det justerede beløb vil have tagget "Justeret" i brugergrænsefladen.

Generer Udbetalinger - Betalingsdygtig

Vælg ordrer og opret udbetalinger

1. Vælg Ordrer:Efter at have valgt ordrerne, fortsæt med at oprette udbetalinger.

2. Opret Udbetalinger:Et pop-up vindue vil dukke op og vise et resumé af fakturaen. Du kan indtaste oplysninger som fakturanummer og noter, eller lade disse felter stå tomme.

3. Se Udbetalingsoverblik:Sammenfatningen vil vise det samlede beløb, der skal betales, samt udbetalingsoplysningerne for hver leverandør. Hver leverandørs faktura vil blive genereret separat.

4. Generer leverandørspecifikke udbetalinger:Hvis du genererer fakturaer efter leverandør, kan du vælge betalingsmetoden til at generere fakturaen og betale samtidig.

5. Generer Udbetalinger efter Ordre:Hvis fakturaen genereres "efter ordre," vil den inkludere flere fakturaer for forskellige leverandører, der konsoliderer deres respektive udbetalinger for deres respektive ordrer. Handelsfolk genererer derefter disse fakturaer og betaler på et senere tidspunkt.

Vis visningskommissionsfaktura: Ubetalte fakturaer / Betalte fakturaer fanen

1. Ubetalte fakturaer fanen:

• Når de er genereret, vil ubetalte fakturaer blive vist i fanen Ubetalte Fakturaer.
• Fakturanummeret vil blive vist på alle de ordrer, som det blev genereret til.
• I denne fane kan handlende betale, downloade, sende e-mail og annullere fakturaer.

2. Betalte Fakturaer Faneblad:

• Betalte fakturaer vil fremgå af fanen Betalte fakturaer.
• Handelsherrer kan se de betalte fakturaer og transaktionshistorik i denne fane.