AKommission Fakturaopsummerer indtægterne og provisionerne, der er skyldte en leverandør for ordrer behandlet i en bestemt periode. Dette hjælper både forhandleren og leverandøren med nemt at følge forpligtelserne og afregne betalinger i overensstemmelse hermed.
1) Hvad er en kommissionsfaktura?
AKommissionsfakturaer et dokument, der opdeler:
- Leverandørindtægter
- Købmænds forpligtelsertil leverandøren (kommissioner skyldige)
Dette dokument hjælper både {{variable}}.handlerog denleverandørhold styr på alle betalinger og provisioner. Fakturaen kan enten omtales som enKommissionsfakturaFor aKøbsaftaleafhængigt af om du er endropshippereller enmarkedspladsoperatør. Begge tjener det samme formål.
Bemærk:
Denne modul er designet til at fungere globalt, menskattestandarder kan variereefter land. Hvis du har brug for justeringer specifikt til dit lands skatteregler, bedes du kontakteteam@shipturtle.comtil hjælp.
2) Vælg ordrer til fakturering (Igangværende ordrer)
Følg disse trin for atvælg ordrerog skub dem til {{variable}}betalbarfaneblad:
Trin 1: Brug filtre
- Filtre øverst på siden giver dig mulighed for at:
- Vælg enspecifik leverandør
- Vælg endatoområde(for månedlig, ugentlig eller hver anden uge fakturering)
- Skift mellem "Efter Ordre" eller "Efter Leverandør"for at se ordrerne i det mest bekvemme format.
Trin 2: Vælg ordrer fra en enkelt leverandør
- Hver faktura kan kun inkludere ordrer fraén leverandørad gangen.
- Hvis du vælger ordrer fraforskellige leverandører, appen vil vise en fejl. Sørg for kun at vælge ordrer fra én leverandør, når du genererer en faktura.
Trin 3: Vælg kun ubetalte og ikke-fakturerede ordrer
- Ordrer der allerede er blevetbetaltellerfaktureretvil ikke blive valgt til en ny faktura.
- Hvis du ønsker at fakturere en ordre igen,annuller den tidligere fakturaellerfjerne markeringen af ordren som betaltfør du prøver igen.
Trin 4: Brug dropdown-menuen til at se flere ordrer
- Som standard kun10 ordrervises for at opretholde hastigheden.
- Du kanøge antalletaf ordrer vist for lettere valg.
Trin 5: Tjek Leveringsstatus
- Fakturaer genereres typisk kun efter, at ordren erleveret.
- Brugfiltreeller manuelt tjekke {{variable}}leveringsstatusfor at sikre, at ordrer er klar til fakturering.
Trin 6: Skub til betalbar
- Når du har valgt ordrerne,skubbedem til denbetalingsfanentil videre behandling.
3) Generer Udbetalinger (Betalbar Fane)
Efter at have valgt ordrerne til fakturering, følg disse trin for atopret udbetalinger:
Trin 1: Vælg Ordrer
- Vælg de ordrer, du vil oprette udbetalinger for i {count}Betalbar fane.
Trin 2: Opret Udbetalinger
- En pop-up vil dukke op med enresume af fakturaen.
- Du kan indtaste oplysninger som:
- Faktura nummer
- Noter
- Disse felter er valgfrie, og du kan lade dem stå tomme, hvis du foretrækker det.
Trin 3: Se Udbetalingsresumé
- Sammendraget vil vise {count}total forfaldent beløbogudbetalingsdetaljerfor hver leverandør.
- Hver leverandørs faktura vil blive genereret.separat{"separated"}.
Trin 4: Generer leverandørspecifikke udbetalinger
- Hvis du vælger at generereleverandørspecifikke udbetalinger, du kan vælge denbetalingsmetodeat generere både fakturaen og betalingen samtidig.
Trin 5: Generer udbetalinger pr. ordre
- Hvis du vælger at generereudbetalinger pr. ordre, flere fakturaer for forskellige leverandører vil blive oprettet.
- Disse fakturaer vil konsolidere {{variable}}.respektive udbetalingerfor hver leverandørs ordrer.
- Efter at have genereret fakturaerne, kan du betale.leverandører senere.
4) Se kommission fakturaer
Efter at have genereret fakturaerne, kan du se dem i følgende faner:
a) Ubetalte Fakturaer Faneblad
- Altubetalte fakturaervil fremgå i denUbetalte Fakturaerfaneblad.
- Du kan:
- Betalfakturaerne
- Downloadfakturaen
- E-mailfakturaen til leverandøren
- Afbrydfakturaen (hvis nødvendigt)
Fakturanumrevil fremgå for alle ordrer relateret til den faktura.
b) Betalte fakturaer faneblad
- Når de er betalt, flyttes fakturaerne til denBetalte fakturaertab.
- Du kan se {{variable}}.betalte fakturaerog dentransaktionshistoriktil reference.
5) Resumé af Nøglehandlinger
- Vælg ordrerat blive faktureret ved hjælp affiltrefor leverandør, datointerval og ordrestatus.
- Skub de valgte ordrer til {{variable}}.betalingsfanen.
- Generer udbetalingerfor hver leverandør separat eller efter ordre.
- Vis og administrer fakturaer i denUbetaltogBetalte fakturaerfaner.
- Foretag justeringertil udbetalinger i "Efter Ordre" visningen, hvis nødvendigt.
6) Vigtige bemærkninger
- Faktura- og BetalingsstatusShipTurtle forhindrer fakturering for ordrer, der allerede er {{variable}}.betaltellerfaktureret.
- Flere leverandører: Kun ordrer fra én leverandør kan inkluderes i en enkelt faktura. Forsøg på at vælge ordrer fra flere leverandører vil udløse en fejl.
- Skatter og Justeringer: Hvis der er behov for nogen skatter eller særlige justeringer af dine kommission fakturaer, bedes du konsultere din revisor, da modulet er designet til at være fleksibelt, men ikke skatte-specifikt.
Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os påteam@shipturtle.comeller åbne en billet på densupport side.