AFatura de Comissãoresume os ganhos e comissões devidas a um fornecedor por encomendas processadas durante um período específico. Isso ajuda tanto o comerciante quanto o fornecedor a acompanhar facilmente as obrigações e a liquidar os pagamentos de forma adequada.
1) O que é uma Fatura de Comissão?
AFatura de Comissãoé um documento que analisa:
- Ganhos do vendedor
- Obrigações do comercianteao fornecedor (comissões devidas)
Este documento ajuda tanto a {{variable}}.comerciantee o/afornecedormantenha o registo de todos os pagamentos e comissões. A fatura pode ser referida como umaFatura de Comissãoou um/aLiquidação de Compradependendo se você é um/a"drop shipper" em português de Portugal é "fornecedor de dropshipping".ou um/aoperador do mercadoAmbos servem o mesmo propósito.
Nota:
Este módulo está projetado para funcionar a nível global, masos padrões fiscais podem variarpor país. Se precisar de ajustes específicos às regras fiscais do seu país, por favor entre em contacto comteam@shipturtle.compara assistência.
2) Selecionar Pedidos para Faturação (Pedidos em Processo)
Siga estes passos paraselecionar encomendase empurre-os para opagávelguia:
Passo 1: Usar Filtros
- Os filtros no topo da página permitem-lhe:
- Selecionar umfornecedor específico
- Escolha um(a)intervalo de datas(para faturação mensal, semanal ou quinzenal)
- Alternar entre "Por Ordem" ou "Por Fornecedor"para visualizar os pedidos no formato mais conveniente.
Passo 2: Selecione Encomendas de um Único Fornecedor
- Cada fatura pode incluir apenas pedidos de {{variable}}.um fornecedorde cada vez.
- Se selecionar encomendas defornecedores diferentes, a aplicação irá mostrar um erro. Assegure-se de que está a selecionar apenas os pedidos de um único fornecedor ao gerar uma fatura.
Passo 3: Selecione Apenas Pedidos Não Pagos e Não Faturados
- Pedidos que já foram {{variable}}.pagooufaturadonão será selecionado para uma nova fatura.
- Se quiser faturar um pedido novamente,cancelar a fatura anterioroudesmarcar o pedido como pagoantes de tentar novamente.
Passo 4: Utilize o Menu Suspenso para Visualizar Mais Encomendas
- Por defeito, apenas10 pedidossão exibidos para manter a velocidade.
- Você podeaumentar o númerode pedidos mostrados para uma seleção mais fácil.
Passo 5: Verificar o Estado da Entrega
- As faturas são normalmente geradas apenas após o pedido ser {status}.entregue.
- Usarfiltrosou verifique manualmente oestado de entregapara garantir que os pedidos estão prontos para faturação.
Passo 6: Enviar para a Conta a Pagar
- Uma vez que tenha selecionado os pedidos,"empurrar"eles para oguia de contas a pagarpara processamento adicional.
3) Gerar Pagamentos (Aba a Pagar)
Depois de selecionar as encomendas para faturação, siga estes passos paracriar pagamentosParece que a sua mensagem está incompleta. Poderia fornecer mais informações ou especificar o que gostaria que eu traduzisse?
Passo 1: Selecionar Pedidos
- Selecione os pedidos para os quais deseja criar pagamentos em {count}Aba de Contas a Pagar.
Passo 2: Criar Pagamentos
- Um pop-up irá aparecer com um(a) {{variável}}.resumo da fatura.
- Pode inserir detalhes como:
- Número da fatura
- Notas
- Estes campos são opcionais e pode deixá-los em branco se preferir.
Passo 3: Ver Resumo de Pagamentos
- O resumo mostrará o{{variable}}.montante total a pagaredetalhes do pagamentopara cada fornecedor.
- A fatura de cada fornecedor será gerada.separadamenteOlá! Como posso ajudar-te hoje?
Passo 4: Gerar Pagamentos por Fornecedor
- Se optar por gerarpagamentos por fornecedor, pode selecionar ométodo de pagamentopara gerar tanto a fatura quanto o pagamento simultaneamente.
Passo 5: Gerar Pagamentos por Pedido
- Se escolher gerarpagamentos por encomenda, múltiplas faturas para diferentes fornecedores serão criadas.
- Estas faturas irão consolidar a {{variable}}.pagamentos respetivospara as encomendas de cada fornecedor.
- Após gerar as faturas, pode pagar.fornecedores mais tarde.
4) Ver Faturas de Comissão
Após gerar as faturas, pode visualizá-las nas seguintes abas:
a) Aba de Faturas Não Pagas
- Tudofaturas em abertoaparecerá no/a {{variable}}Faturas em Abertotab.
- Você pode:
- Pagaras faturas
- Descarregara fatura
- Emaila fatura para o fornecedor
- Cancelara fatura (se necessário)
Números de faturaaparecerá para todas as encomendas relacionadas com essa fatura.
b) Aba de Faturas Pagas
- Uma vez pago, as faturas movem-se para o {{estado}}.Faturas Pagastab.
- Pode ver o {{variable}}faturas pagase o/ahistórico de transaçõespara referência.
5) Resumo das Ações Principais
- Selecionar pedidosa ser faturado utilizandofiltrospara fornecedor, intervalo de datas e estado do pedido.
- Enviar os pedidos selecionados para o {{destination}}.aba de pagamentos.
- Gerar pagamentospara cada fornecedor separadamente ou por encomenda.
- Visualizar e gerir faturas no(a) {platform}.Não pagoeFaturas Pagasabas.
- Fazer ajustespara pagamentos na visualização "Por Pedido" se necessário.
6) Notas Importantes
- Fatura e Status de Pagamento: ShipTurtle evita a faturação para encomendas que já estãopagooufaturadoParece que não houve mensagem para traduzir. Se precisar de ajuda com alguma outra coisa ou se tiver um texto específico que deseja traduzir, por favor, envie-o!
- Múltiplos Fornecedores: Apenas as encomendas de um único fornecedor podem ser incluídas em uma única fatura. Tentar selecionar encomendas de vários fornecedores irá gerar um erro.
- Impostos e Ajustes: Se forem necessários impostos ou ajustes especiais para as suas faturas de comissão, consulte o seu contabilista, pois o módulo foi concebido para ser flexível, mas não específico em relação a impostos.
Se estiver preso, contacte-nos emteam@shipturtle.comou abra um ticket no(a)página de apoio.