Uma Fatura de Comissão resume os ganhos e comissões de um comerciante para todas as encomendas processadas durante um período selecionado ou outra duração especificada. Isto permite que tanto o comerciante como o fornecedor visualizem facilmente as obrigações do comerciante para com o fornecedor e as liquidem em conformidade.

Antes de ler este artigo, pode também consultaristodocumento para detalhes sobre como definir comissões.

Nota 1:Dependendo de se o comerciante é um drop shipper ou opera um marketplace, o documento pode ser referido como Fatura de Comissão ou Liquidatário de Compras. Ambos servem ao mesmo propósito.

Nota 2:Ocasionalmente, recebemos pedidos de comerciantes para modificações de forma a atender aos padrões fiscais do seu país. Embora não sejamos especialistas em impostos e o módulo tenha sido projetado para ser amplamente aplicável a utilizadores em todo o mundo, pode enviar as suas perguntas parateam@shipturtle.com.

Selecionar Pedidos para Faturação - Pedidos em Processamento

Siga estes passos para selecionar encomendas e enviá-las para a aba de pagamentos.

1. Utilize Filtros:Os filtros no topo ajudam a selecionar um fornecedor específico, intervalo de datas, etc. Normalmente, os comerciantes criam faturas mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente.

Nota:Você pode visualizar os pagamentos "Por Pedido" ou "Por Fornecedor". Use o interruptor no canto superior direito para alternar entre os dois.

2. Selecionar Encomendas de um Único Fornecedor:Cada fatura pode incluir apenas encomendas de um único fornecedor. Se seleccionar encomendas de diferentes fornecedores ao gerar uma fatura, a aplicação mostrará um erro.

3. Selecione Apenas Pedidos Não Pagos e Não Faturados:Uma vez que uma encomenda é faturada ou marcada como paga, a aplicação impedirá que seja faturada novamente. Para resolver isto, cancele a fatura anterior ou desmarque o estado de pago antes de tentar novamente.

4. Utilize o Menu Suspenso para Ver Mais Pedidos:Por defeito, a aplicação exibe 10 encomendas para manter a velocidade. Pode aumentar este número para facilitar a seleção.

5. Verificar o Estado da Entrega:Na maioria dos casos, as faturas são criadas apenas após a entrega do pedido. Use filtros para verificar o estado da entrega ou tome nota manualmente.

6. Enviar para pagamento:Envie a seleção para a aba de pagamentos.

Na vista "Por Encomenda", os comerciantes podem fazer ajustes nos pagamentos clicando na quantia na coluna "Pagamento" para uma determinada encomenda, se necessário. O montante ajustado terá a etiqueta "Ajustado" na interface.

Gerar Pagamentos - A Pagar

Selecionar Pedidos e Criar Pagamentos

1. Selecionar Encomendas:Após selecionar as encomendas, prossiga para criar os pagamentos.

2. Criar Pagamentos:Um pop-up aparecerá mostrando um resumo da fatura. Você pode inserir detalhes como o número da fatura e notas, ou deixar estes campos em branco.

3. Ver Resumo de Pagamentos:O resumo exibirá o total a pagar e os detalhes do pagamento para cada fornecedor. A fatura de cada fornecedor será gerada separadamente.

4. Gerar Pagamentos por Fornecedor:Se gerar faturas por fornecedor, poderá selecionar o método de pagamento para gerar a fatura e pagar simultaneamente.

5. Gerar Pagamentos por Pedido:Se a fatura for gerada "por encomenda", incluirá múltiplas faturas para diferentes fornecedores, consolidando os respetivos pagamentos para as suas respetivas encomendas. Os comerciantes geram então estas faturas e pagam mais tarde.

Ver Fatura de Comissão: Faturas Não Pagas / Faturas Pagas Aba

1. Aba de Faturas Não Pagas:

• Uma vez geradas, as faturas não pagas irão aparecer na aba de Faturas Não Pagas.
• O número da fatura será refletido em todas as encomendas para as quais foi gerado.
• Nesta aba, os comerciantes podem pagar, descarregar, enviar por email e cancelar faturas.

2. Guia de Faturas Pagas:

• As faturas pagas aparecerão na aba de Faturas Pagas.
• Os comerciantes podem visualizar as faturas pagas e o histórico de transações nesta aba.