AFatura de Comissãoresume os ganhos e as comissões devidas a um fornecedor por encomendas processadas durante um período específico. Isto ajuda tanto o comerciante como o fornecedor a acompanhar facilmente as obrigações e a regularizar os pagamentos em conformidade.
1) O que é uma Fatura de Comissão?
AFatura de Comissãoé um documento que analisa:
- Ganhos do fornecedor
- Obrigações do comercianteao fornecedor (comissões devidas)
Este documento ajuda tanto ocomerciantee o/afornecedormantenha o registo de todos os pagamentos e comissões. A fatura pode ser referida como umaFatura de Comissãoou um/aLiquidação da Compradependendo de se és um(a)fornecedor de dropshippingou umaoperador de mercado. Ambos servem o mesmo propósito.
Nota:
Este módulo foi projetado para funcionar globalmente, masos padrões fiscais podem variarpor país. Se precisar de ajustes específicos às regras fiscais do seu país, por favor entre em contato comteam@shipturtle.compara assistência.
2) Selecionar Pedidos para Faturação (Pedidos Em Processo)
Siga estes passos paraselecionar encomendase empurre-os para o/apagávelAba:
Passo 1: Use Filtros
- Os filtros no topo da página permitem-lhe:
- Selecionar umafornecedor específico
- Escolha um(a)intervalo de datas(para faturação mensal, semanal ou quinzenal)
- Alternar entre "Por Ordem" ou "Por Fornecedor"para visualizar os pedidos no formato mais conveniente.
Passo 2: Selecionar Pedidos de um Único Fornecedor
- Cada fatura pode incluir apenas encomendas deum fornecedorde cada vez.
- Se selecionar encomendas defornecedores diferentes, a aplicação mostrará um erro. Assegure-se de que está a selecionar apenas as encomendas de um único fornecedor ao gerar uma fatura.
Passo 3: Selecionar Apenas Pedidos Não Pagos e Não Faturados
- Pedidos que já forampagooufaturadonão será selecionado para uma nova fatura.
- Se pretender faturar uma encomenda novamente,cancele a fatura anterioroudesmarcar o pedido como pagoantes de tentar novamente.
Passo 4: Utilize o Menu Suspenso para Ver Mais Encomendas
- Por defeito, apenas10 encomendassão exibidos para manter a velocidade.
- Você podeaumentar o númerode encomendas exibidas para uma seleção mais fácil.
Passo 5: Verificar o Estado da Entrega
- As faturas são geralmente geradas apenas após o pedido ser {{estado}}.entregue.
- Usarfiltrosou verifique manualmente ostatus da entregapara garantir que os pedidos estão prontos para faturação.
Passo 6: Enviar para Contas a Pagar
- Uma vez que tenha selecionado as encomendas,empurrara eles para oaba de contas a pagarpara processamento adicional.
3) Gerar Pagamentos (Aba Pagável)
Após selecionar os pedidos para faturação, siga estes passos paracriar pagamentosParece que não forneceste texto para traduzir. Por favor, envia o conteúdo que desejas traduzir para pt-PT e eu ajudarei-te!
Passo 1: Selecionar Pedidos
- Selecione os pedidos para os quais deseja criar pagamentos em {count}.Aba de Pagamentos.
Passo 2: Criar Pagamentos
- Um pop-up irá aparecer com um(a) {{variável}}.resumo da fatura.
- Pode introduzir detalhes como:
- Número da fatura
- Notas
- Estes campos são opcionais, e podes deixá-los em branco se preferires.
Passo 3: Ver Resumo do Pagamento
- O resumo mostrará omontante total a pagaredetalhes do pagamentopara cada fornecedor.
- A fatura de cada fornecedor será gerada.separadamente.
Passo 4: Gerar Pagamentos por Fornecedor
- Se optar por gerarpagamentos por fornecedor, pode selecionar ométodo de pagamentopara gerar simultaneamente tanto a fatura quanto o pagamento.
Passo 5: Gerar Pagamentos por Ordem
- Se optar por gerarpagamentos por encomenda, várias faturas para diferentes fornecedores serão criadas.
- Estas faturas irão consolidar o{{variable}}pagamentos respetivospara as encomendas de cada fornecedor.
- Após gerar as faturas, pode pagar.fornecedores mais tarde.
4) Ver Faturas de Comissão
Depois de gerar as faturas, pode visualizá-las nas seguintes abas:
a) Aba de Faturas em Aberto
- Tudofaturas não pagasaparecerá no/a {{variable}}Faturas Não Pagasaba.
- Você pode:
- Pagaras faturas
- Descarregara fatura
- Emaila fatura ao fornecedor
- Cancelara fatura (se necessário)
Números de faturaaparecerá para todas as encomendas relacionadas com essa fatura.
b) Aba de Faturas Pagas
- Uma vez pagos, as faturas são movidas para o {{local}}.Faturas Pagastab.
- Pode visualizar ofaturas pagase o/ahistórico de transaçõespara referência.
5) Resumo das Ações Chave
- Selecionar encomendasa faturar utilizandofiltrospara fornecedor, intervalo de datas e estado do pedido.
- Envie os pedidos selecionados para o {{destination}}.aba de contas a pagar.
- Gerar pagamentospara cada fornecedor separadamente ou por encomenda.
- Visualizar e gerir faturas em o/a {{variable}}Não pagoeFacturas Pagasabas.
- Fazer ajustespara os pagamentos na vista "Por Ordem", se necessário.
6) Notas Importantes
- Fatura & Estado de Pagamento: ShipTurtle impede a faturação de encomendas que já estãopagooufaturado.
- Múltiplos Fornecedores: Apenas os pedidos de um único fornecedor podem ser incluídos numa única fatura. Tentar selecionar pedidos de múltiplos fornecedores irá gerar um erro.
- Impostos e Ajustes: Se forem necessários impostos ou ajustamentos especiais para as suas faturas de comissões, consulte o seu contador, uma vez que o módulo foi concebido para ser flexível, mas não específico em termos de impostos.
Se estiver preso, entre em contacto connosco emteam@shipturtle.comou abrir um ticket napágina de apoio.