AFattura di Commissioneriassume gli guadagni e le commissioni dovute a un fornitore per gli ordini elaborati durante un periodo specifico. Questo aiuta sia il commerciante che il fornitore a monitorare facilmente le obbligazioni e a regolare i pagamenti di conseguenza.
1) Che cos'è una Fattura di Commissione?
AFattura di Commissioneè un documento che analizza:
- Guadagni del fornitore
- Obblighi del commercianteal fornitore (commissioni dovute)
Questo documento aiuta sia ilmercantee ilfornitoretieni traccia di tutti i pagamenti e delle commissioni. La fattura può essere definita come unaFattura di Commissioneo unAcquisto di Liquidazionea seconda che tu sia unfornitore direttoo unoperatore di marketplace. Entrambi servono lo stesso scopo.
Nota:
Questo modulo è progettato per funzionare a livello globale, magli standard fiscali possono variareper paese. Se hai bisogno di aggiustamenti specifici alle normative fiscali del tuo paese, ti preghiamo di contattareteam@shipturtle.comper assistenza.
2) Seleziona Ordini per Fatturazione (Ordini in Corso)
Segui questi passaggi perseleziona ordinie spingili verso ilpagabiletab:
Passo 1: Usa i filtri
- I filtri in cima alla pagina ti permettono di:
- Seleziona unfornitore specifico
- Scegli un/aintervallo di date(per fatturazione mensile, settimanale o bisettimanale)
- Alterna tra "Per Ordine" o "Per Fornitore"per visualizzare gli ordini nel formato più conveniente.
Passaggio 2: Seleziona Ordini da un Singolo Fornitore
- Ogni fattura può includere solo ordini daun fornitorealla volta.
- Se selezioni ordini dadiversi fornitori, l'app mostrerà un errore. Assicurati di selezionare solo gli ordini di un fornitore quando generi una fattura.
Passo 3: Seleziona Solo Ordini Non Pagati e Non Fatturati
- Ordini che sono già statipagatoofatturatonon sarà selezionato per una nuova fattura.
- Se vuoi fatturare nuovamente un ordine,annulla la fattura precedenteodenota l'ordine come non pagatoprima di riprovare.
Passaggio 4: Usa il menu a discesa per visualizzare ulteriori ordini
- Per impostazione predefinita, solo10 ordinisono visualizzati per mantenere la velocità.
- Puoiaumenta il numerodi ordini mostrati per una selezione più facile.
Passo 5: Controlla lo Stato della Consegna
- Le fatture vengono generate tipicamente solo dopo che l'ordine è statoconsegnato.
- Usafiltrio controllare manualmente ilstato della consegnaper garantire che gli ordini siano pronti per la fatturazione.
Passo 6: Invia a Pagabile
- Una volta selezionati gli ordini,spingereloro al lascheda pagabileper ulteriori elaborazioni.
3) Genera i Pagamenti (Scheda Pagabile)
Dopo aver selezionato gli ordini per la fatturazione, segui questi passaggi percrea pagamentiIt seems you didn't provide any text to translate. Please provide the text you'd like to be translated to Italian, and I'll be happy to help!
Passaggio 1: Seleziona Ordini
- Seleziona gli ordini per cui desideri creare pagamenti in {{variabile}}.Scheda Pagamenti.
Passo 2: Crea Payouts
- Un pop-up apparirà con un {{variable}}.riassunto della fattura.
- Puoi inserire dettagli come:
- Numero fattura
- Note
- Questi campi sono facoltativi e puoi lasciarli vuoti se preferisci.
Passo 3: Visualizza il riepilogo dei pagamenti
- Il riepilogo mostrerà ilimporto totale da pagareedettagli del pagamentoper ogni fornitore.
- La fattura di ciascun fornitore sarà generata.separatamente.
Passo 4: Genera Payouts per Fornitore
- Se scegli di generarepayouts per fornitore, puoi selezionare ilmetodo di pagamentoper generare sia la fattura che il pagamento simultaneamente.
Passo 5: Genera Pagamenti per Ordine
- Se scegli di generarepagamenti per ordine, verranno create più fatture per diversi fornitori.
- Queste fatture consolideranno il {{variable}}.payout rispettiviper ciascun ordine del fornitore.
- Dopo aver generato le fatture, puoi pagare.fornitori più tardi.
4) Visualizza Fatture di Commissione
Dopo aver generato le fatture, puoi visualizzarle nelle seguenti schede:
a) Scheda Fatture Non Pagate
- Tuttofatture non pagateapparirà nelFatture non pagatetab.
- Puoi:
- Pagale fatture
- Scaricala fattura
- Emailla fattura al fornitore
- Annullala fattura (se necessaria)
Numeri di fatturaapparirà per tutti gli ordini relativi a quella fattura.
b) Scheda Fatture Pagate
- Una volta pagate, le fatture passano a {{state}}.Fatture Pagatetab.
- Puoi visualizzare ilfatture pagatee ilstoria delle transazioniper riferimento.
5) Riepilogo delle Azioni Chiave
- Seleziona ordinida fatturare utilizzandofiltriper fornitore, intervallo di date e stato dell'ordine.
- Invia gli ordini selezionati a {{variabile}}scheda pagabile.
- Genera pagamentiper ciascun fornitore separatamente o per ordine.
- Visualizza e gestisci le fatture nel {{variable}}Non pagatoeFatture Pagateschede.
- Fai delle modificheai pagamenti nella visualizzazione "Per Ordine" se necessario.
6) Note Importanti
- Fattura e Stato del Pagamento: ShipTurtle impedisce la fatturazione per gli ordini che sono già statipagatoofatturato.
- Vendors Multipli: Solo gli ordini di un solo fornitore possono essere inclusi in una singola fattura. Tentare di selezionare ordini da più fornitori attiverà un errore.
- Tasse e Regolamenti: Se sono necessarie tasse o aggiustamenti speciali per le tue fatture di commissione, ti preghiamo di consultare il tuo commercialista, poiché il modulo è progettato per essere flessibile ma non specifico per le tasse.
Se sei bloccato, contattaci ateam@shipturtle.como aprire un ticket su lapagina di supporto.