AFattura di Commissioneriassume gli utili e le commissioni dovute a un fornitore per gli ordini elaborati durante un periodo specifico. Questo aiuta sia il commerciante che il fornitore a tenere traccia delle obbligazioni e a regolare i pagamenti di conseguenza.
1) Che cos'è una Fattura di Commissione?
AFattura di Commissioneè un documento che analizza:
- Guadagni del venditore
- Obblighi del commercianteal fornitore (commissioni dovute)
Questo documento aiuta sia imercantee ilfornitoretieni traccia di tutti i pagamenti e delle commissioni. La fattura può essere indicata come unFattura di Commissioneo unAcquisto di Liquidazionea seconda che tu sia undropshippero unoperatore di marketplace. Entrambi servono lo stesso scopo.
Nota:
Questo modulo è progettato per funzionare a livello globale, magli standard fiscali possono variareper paese. Se hai bisogno di adeguamenti specifici alle normative fiscali del tuo paese, ti preghiamo di contattareteam@shipturtle.comper assistenza.
2) Seleziona Ordini per Fatturazione (Ordini In Corso)
Segui questi passaggi perseleziona ordinie spingili verso ilpagabilescheda:
Passo 1: Usa i Filtri
- I filtri nella parte superiore della pagina ti consentono di:
- Seleziona unfornitore specifico
- Scegli unintervallo di date(per fatturazione mensile, settimanale o bisettimanale)
- Attiva/disattiva tra "Per Ordine" o "Per Fornitore"per visualizzare gli ordini nel formato più conveniente.
Passo 2: Seleziona Ordini da un Solo Fornitore
- Ogni fattura può includere solo ordini daun fornitorealla volta.
- Se selezioni ordini dadiversi fornitori, l'app mostrerà un errore. Assicurati di selezionare solo gli ordini di un venditore quando generi una fattura.
Passo 3: Seleziona solo gli ordini non pagati e non fatturati
- Ordini che sono già statipagatoofatturatonon sarà selezionato per una nuova fattura.
- Se desideri fatturare di nuovo un ordine,cancella la fattura precedenteodisattiva il pagamento dell'ordineprima di riprovare.
Passo 4: Utilizza il menu a discesa per visualizzare più ordini
- Per impostazione predefinita, solo10 ordinisono visualizzati per mantenere la velocità.
- Puoiaumenta il numerodi ordini mostrati per una selezione più facile.
Passo 5: Controlla lo Stato della Consegna
- Le fatture vengono generalmente generate solo dopo che l'ordine è stato {{completato}}.consegnato.
- Usafiltrio controllare manualmente ilstato della consegnaper garantire che gli ordini siano pronti per la fatturazione.
Passaggio 6: Invia a Pagabile
- Una volta che hai selezionato gli ordini,spingereloro alscheda delle fatture da pagareper ulteriori elaborazioni.
3) Genera Payouts (Scheda Pagabile)
Dopo aver selezionato gli ordini per la fatturazione, segui questi passaggi percrea pagamentiIt appears that your message is empty. Could you please provide the text you'd like me to translate?
Passo 1: Seleziona Ordini
- Seleziona gli ordini per cui desideri creare pagamenti nel {{variable}}.Scheda Pagabile.
Passo 2: Crea Pagamenti
- Un pop-up apparirà con un{{variabile}}Summario della fattura.
- Puoi inserire dettagli come:
- Numero della fattura
- Note: "Notes" is already in English and does not require translation. If you meant to provide more context or text for translation, please share it, and I'll be happy to assist you!
- Questi campi sono facoltativi e puoi lasciarli vuoti se lo preferisci.
Passo 3: Visualizza il Riepilogo dei Pagamenti
- Il sommario mostrerà ilimporto totale da pagareedettagli del pagamentoper ogni fornitore.
- La fattura di ciascun fornitore sarà generata.separatamente.
Fase 4: Genera i Pagamenti per Fornitore
- Se scegli di generarepagamenti per fornitore, puoi selezionare ilmetodo di pagamentoper generare sia la fattura che il pagamento simultaneamente.
Passo 5: Genera pagamenti per ordine
- Se scegli di generarepagamenti per ordine, verranno create più fatture per diversi fornitori.
- Queste fatture consolideranno ilpayout rispettiviper ciascun ordine del fornitore.
- Dopo aver generato le fatture, puoi pagare.fornitori più tardi.
4) Visualizza le Fatture di Commissione
Dopo aver generato le fatture, puoi visualizzarle nelle seguenti schede:
a) Scheda Fatture Non Pagate
- Tuttifatture non pagateapparirà nelFatture non pagatetab.
- Puoi:
- Pagale fatture
- Scaricala fattura
- Emailla fattura al fornitore
- Annullala fattura (se necessaria)
Numeri della fatturaapparirà per tutti gli ordini relativi a quella fattura.
b) Scheda Fatture Pagate
- Una volta pagate, le fatture passano a {{state}}.Fatture Pagatetab.
- Puoi visualizzare ilfatture pagatee ilcronologia delle transazioniper riferimento.
5) Riepilogo delle Azioni Chiave
- Seleziona ordinida fatturare utilizzandofiltroper fornitore, intervallo di date e stato dell'ordine.
- Invia gli ordini selezionati a {{variabile}}.scheda pagabile.
- Genera pagamentiper ogni fornitore separatamente o per ordine.
- Visualizza e gestisci le fatture nel {{variable}}Non pagatoeFatture Pagateschede.
- Fai delle modifiche.ai pagamenti nella vista "Per Ordine" se necessario.
6) Note Importanti
- Fattura e Stato del Pagamento: ShipTurtle previene la fatturazione per ordini che sono già statipagatoofatturato.
- Più fornitori: È possibile includere ordini di un solo fornitore in una singola fattura. Tentare di selezionare ordini da più fornitori genererà un errore.
- Tasse e Regolamenti: Se sono necessarie tasse o aggiustamenti speciali per le tue fatture di commissione, ti preghiamo di consultare il tuo commercialista, poiché il modulo è progettato per essere flessibile ma non specifico per le tasse.
Se sei bloccato, contattaci ateam@shipturtle.como aprire un ticket su {the}pagina di supporto.