AFatura de Comissãoresume os ganhos e comissões devidas a um fornecedor por pedidos processados durante um período específico. Isso ajuda tanto o comerciante quanto o fornecedor a acompanhar facilmente as obrigações e a realizar os pagamentos de acordo.
1) O que é uma Fatura de Comissão?
ANota Fiscal de Comissãoé um documento que detalha:
- Ganhos do vendedor
- Obrigações do comerciantepara o fornecedor (comissões devidas)
Este documento ajuda tanto oscomerciantee o/afornecedormantenha o controle de todos os pagamentos e comissões. A fatura pode ser referida como uma {{variable}}.Fatura de Comissãoou um/aLiquidação de Compradependendo se você é um(a)"drop shipper" pode ser traduzido como "revendedor que utiliza o sistema de dropshipping". No entanto, o termo "drop shipper" é frequentemente utilizado em inglês mesmo em contextos em português, então pode ser que as pessoas ainda o reconheçam sem tradução. Se precisar de uma definição ou mais contexto, por favor, me avise!ou umoperador de marketplace. Ambos servem ao mesmo propósito.
Nota:
Este módulo foi projetado para funcionar globalmente, masos padrões fiscais podem variarpor país. Se você precisar de ajustes específicos às regras de tributação de seu país, por favor, entre em contato comequipe@shipturtle.compara assistência.
2) Selecionar Pedidos para Faturamento (Pedidos em Processo)
Siga estes passos paraselecionar pedidose envie-os para o(a)pagávelaba:
Passo 1: Use Filtros
- Os filtros na parte superior da página permitem que você:
- Selecione umfornecedor específico
- Escolha um(a)intervalo de datas(para faturamento mensal, semanal ou quinzenal)
- Alternar entre "Por Ordem" ou "Por Fornecedor"para visualizar os pedidos no formato mais conveniente.
Passo 2: Selecione Pedidos de um Único Fornecedor
- Cada fatura pode incluir apenas pedidos deum fornecedorde cada vez.
- Se você selecionar pedidos dediferentes fornecedores, o aplicativo mostrará um erro. Certifique-se de selecionar apenas os pedidos de um único fornecedor ao gerar uma fatura.
Passo 3: Selecione Apenas Pedidos Não Pagos e Não Faturados
- Pedidos que já forampagooufaturadonão será selecionado para uma nova fatura.
- Se você quiser faturar um pedido novamente,cancele a fatura anterioroudesmarcar o pedido como pagoantes de tentar novamente.
Passo 4: Use o Dropdown para Visualizar Mais Pedidos
- Por padrão, apenas10 pedidossão exibidos para manter a velocidade.
- Você podeaumentar o númerode pedidos mostrados para uma seleção mais fácil.
Passo 5: Verifique o Status da Entrega
- As faturas são geralmente geradas apenas após o pedido ser {{status}}.entregue.
- Usarfiltrosou verifique manualmente ostatus de entregapara garantir que os pedidos estejam prontos para faturamento.
Passo 6: Enviar para Pagamento
- Uma vez que você tiver selecionado os pedidos,empurrareles para oaba a pagarpara processamento adicional.
3) Gerar Pagamentos (Aba Pagável)
Após selecionar os pedidos para faturamento, siga estes passos paracriar pagamentosParece que você não incluiu nenhum texto para traduzir. Por favor, forneça o conteúdo que deseja traduzir para o português (pt-BR), e eu ficarei feliz em ajudar!
Passo 1: Selecionar Pedidos
- Selecione os pedidos para os quais deseja criar pagamentos em {count}.Aba de Contas a PagarParece que sua mensagem está vazia. Como posso ajudá-lo?
Passo 2: Criar Pagamentos
- Uma janela pop-up aparecerá com um(a) {{variável}}.resumo da fatura.
- Você pode inserir detalhes como:
- Número da fatura
- Notas
- Esses campos são opcionais e você pode deixá-los em branco, se preferir.
Etapa 3: Ver Resumo de Pagamento
- O resumo mostrará o{{variable}}.valor total a pagaredetalhes do pagamentopara cada fornecedor.
- A fatura de cada fornecedor será gerada.separadamente.
Passo 4: Gerar Pagamentos por Fornecedor
- Se você optar por gerarpagamentos por fornecedor, você pode selecionar ométodo de pagamentopara gerar tanto a fatura quanto o pagamento simultaneamente.
Etapa 5: Gerar Pagamentos por Pedido
- Se você optar por gerarpagamentos por pedido, várias faturas para diferentes fornecedores serão criadas.
- Estas faturas irão consolidar o {{variable}}.pagamentos respectivospara os pedidos de cada fornecedor.
- Após gerar as faturas, você pode pagar.fornecedores depois.
4) Visualizar Faturas de Comissão
Após gerar as faturas, você pode visualizá-las nas seguintes abas:
a) Aba de Faturas Não Pagas
- Todosfaturas não pagasaparecerá no/a {{variable}}Faturas Não Pagasaba.
- Você pode:
- Pagaras faturas
- Baixara fatura
- Emaila fatura para o fornecedor
- Cancelara fatura (se necessário)
Números de faturaaparecerá para todos os pedidos relacionados a essa fatura.
b) Aba de Faturas Pagas
- Uma vez pago, as faturas se movem para o {{localização}}.Faturas Pagasguia.
- Você pode visualizar o{{variable}}faturas pagase ohistórico de transaçõespara referência.
5) Resumo das Ações-chave
- Selecionar pedidosa ser faturado usandofiltrospor fornecedor, intervalo de datas e status do pedido.
- Envie os pedidos selecionados para o {{variable}}.aba de contas a pagar.
- Gerar pagamentospara cada fornecedor separadamente ou por pedido.
- Visualize e gerencie faturas no(a) {{local}}.Não pagoeFaturas Pagasabas.
- Faça ajustes.para pagamentos na visualização "Por Pedido", se necessário.
6) Notas Importantes
- Status da Fatura e Pagamento: ShipTurtle impede a faturação de pedidos que já estãopagooufaturadoParece que sua mensagem está vazia. Como posso ajudá-lo?
- Vários Fornecedores: Apenas os pedidos de um único fornecedor podem ser incluídos em uma única fatura. Tentar selecionar pedidos de vários fornecedores gerará um erro.
- Impostos e Ajustes: Se forem necessários impostos ou ajustes especiais para suas faturas de comissão, consulte seu contador, pois o módulo foi projetado para ser flexível, mas não específico para impostos.
Se você estiver preso, entre em contato conosco emequipe@shipturtle.comou abra um chamado no(a)página de suporte.