AFatura de Comissãoresume os ganhos e comissões devidas a um fornecedor por pedidos processados durante um período específico. Isso ajuda tanto o comerciante quanto o fornecedor a acompanhar facilmente as obrigações e acertar os pagamentos de acordo.
1) O que é uma Fatura de Comissão?
AFatura de Comissãoé um documento que detalha:
- Ganhos do fornecedor
- Obrigações do comerciantepara o vendedor (comissões devidas)
Este documento ajuda tanto o{{variable}} quanto o{{variable}}.O termo "merchant" pode ser traduzido para o português como "mercador" ou "comerciante", dependendo do contexto. Se você tiver um contexto específico em mente, por favor, forneça mais detalhes para uma tradução mais precisa.e o/afornecedormantenha o controle de todos os pagamentos e comissões. A fatura pode ser referida como umaFatura de Comissãoou umLiquidação de Compradependendo se você é um/aAtacadista dropshippingou umaoperador de marketplace. Ambos servem ao mesmo propósito.
Nota:
Este módulo foi projetado para funcionar globalmente, masos padrões fiscais podem variarpor país. Se você precisar de ajustes específicos às regras de tributação do seu país, entre em contato comequipe@shipturtle.compara assistência.
2) Selecionar Pedidos para Faturamento (Pedidos em Andamento)
Siga estes passos paraselecionar pedidose empurre-os para opagávelaba:
Passo 1: Use Filtros
- Os filtros no topo da página permitem que você:
- Selecione umfornecedor específico
- Escolha um intervalo de datas(para faturamento mensal, semanal ou quinzenal)
- Alternar entre "Por Pedido" ou "Por Fornecedor"para visualizar os pedidos no formato mais conveniente.
Etapa 2: Selecionar Pedidos de um Único Fornecedor
- Cada fatura pode incluir apenas pedidos deum fornecedorde cada vez.
- Se você selecionar pedidos de {{source}}fornecedores diferentes, o aplicativo exibirá um erro. Certifique-se de que está selecionando apenas os pedidos de um único fornecedor ao gerar uma fatura.
Passo 3: Selecione Apenas Pedidos Não Pagos e Não Faturados
- Pedidos que já forampagooufaturadonão será selecionado para uma nova fatura.
- Se você quiser faturar um pedido novamente,cancele a fatura anterioroudesmarcar o pedido como pagoantes de tentar novamente.
Passo 4: Use o menu suspenso para visualizar mais pedidos
- Por padrão, apenas10 pedidossão exibidos para manter a velocidade.
- Você podeaumentar o númerode pedidos exibidos para uma seleção mais fácil.
Passo 5: Verificar Status da Entrega
- As faturas são geradas normalmente apenas após o pedido ser {{status}}.entregueClaro! Como posso ajudar?
- Usarfiltrosou verifique manualmente ostatus de entregapara garantir que os pedidos estejam prontos para faturamento.
Passo 6: Enviar para o Pagável
- Uma vez que você tenha selecionado os pedidos,empurrareles para oaba a pagarpara processamento adicional.
3) Gerar Pagamentos (Aba Pagável)
Depois de selecionar os pedidos para faturamento, siga estes passos paracriar pagamentosParece que você não forneceu um texto para traduzir. Por favor, envie o conteúdo que você gostaria que fosse traduzido para o português.
Passo 1: Selecionar Pedidos
- Selecione os pedidos para os quais você deseja criar pagamentos em {count} na {{data}}.Aba a pagar.
Passo 2: Criar Pagamentos
- Um pop-up aparecerá com um(a) {{informação}}.resumo da fatura.
- Você pode inserir detalhes como:
- Número da fatura
- Notas
- Esses campos são opcionais e você pode deixá-los em branco, se preferir.
Passo 3: Ver Resumo do Pagamento
- O resumo mostrará o {{variable}}.valor total a pagaredetalhes do pagamentopara cada fornecedor.
- A fatura de cada fornecedor será gerada.separadamente.
Passo 4: Gerar Pagamentos por Fornecedor
- Se você escolher gerarpagamentos por fornecedor, você pode selecionar ométodo de pagamentogerar tanto a fatura quanto o pagamento simultaneamente.
Passo 5: Gerar Pagamentos por Pedido
- Se você optar por gerarpagamentos por pedido, múltiplas faturas para diferentes fornecedores serão criadas.
- Estas faturas irão consolidar o{{variable}}.pagamentos respectivospara os pedidos de cada fornecedor.
- Após gerar as faturas, você pode pagar.fornecedores mais tardeParece que você enviou um ponto. Como posso ajudá-lo hoje?
4) Visualizar Faturas de Comissão
Após gerar as faturas, você pode visualizá-las nas seguintes abas:
a) Aba de Faturas Pendentes
- Tudofaturas não pagasaparecerá no/a {{variable}}Faturas Não PagasCertamente! No entanto, parece que você digitou apenas "tab." e não forneceu o texto que deseja traduzir. Por favor, forneça o texto completo que você gostaria que eu traduzisse para o português do Brasil, e ficarei feliz em ajudar!
- Você pode:
- Pagaras faturas
- Baixara fatura
- E-maila fatura para o fornecedor
- Cancelara fatura (se necessário)
Números de faturaaparecerá para todos os pedidos relacionados a essa fatura.
b) Aba de Faturas Pagas
- Uma vez pagos, as faturas movem-se para o {{local}}.Faturas Pagastab.
- Você pode visualizar ofaturas pagase ohistórico de transaçõespara referência.
5) Resumo das Ações Chave
- Selecionar pedidosa ser faturado usandofiltrospor fornecedor, intervalo de datas e status do pedido.
- Envie os pedidos selecionados para o {{destination}}aba de contas a pagar.
- Gerar pagamentospara cada fornecedor separadamente ou por pedido.
- Visualize e gerencie faturas no(a) {{variável}}Não pagoeFaturas Pagasabas.
- Faça ajustespara os pagamentos na visualização "Por Pedido", se necessário.
6) Notas Importantes
- Estado da Fatura & Pagamento: ShipTurtle impede a faturação para pedidos que já estãopagooufaturado.
- Múltiplos FornecedoresApenas os pedidos de um único fornecedor podem ser incluídos em uma única fatura. Tentar selecionar pedidos de vários fornecedores acionará um erro.
- Impostos e AjustesSe houver necessidade de impostos ou ajustes especiais para suas faturas de comissão, consulte seu contador, pois o módulo é projetado para ser flexível, mas não é específico para impostos.
Se você está preso, entre em contato conosco emequipe@shipturtle.comou abra um chamado nopágina de suporte.