AFacture de commissionrésume les gains et les commissions dus à un vendeur pour les commandes traitées pendant une période spécifique. Cela aide à la fois le commerçant et le vendeur à suivre facilement les obligations et à régler les paiements en conséquence.
1) Qu'est-ce qu'une facture de commission ?
AFacture de Commissionest un document qui décompose :
- Gains des fournisseurs
- Obligations du commerçantau fournisseur (commissions dues)
Ce document aide à la fois les {{variable}}.marchandet levendeursuivre tous les paiements et commissions. La facture peut être désignée comme unFacture de commissionou unRèglement d'Achatselon que vous êtes un(e)dropshipperou aopérateur de marché. Les deux servent le même objectif.
Remarque :
Ce module est conçu pour fonctionner à l'échelle mondiale, maisles normes fiscales peuvent varierpar pays. Si vous avez besoin d'ajustements spécifiques aux règles fiscales de votre pays, veuillez contacteréquipe@shipturtle.compour assistance.
2) Sélectionner les Commandes pour Facturation (Commandes en Cours)
Suivez ces étapes poursélectionner les commandeset les pousser vers lepayableonglet :
Étape 1 : Utilisez des filtres
- Les filtres en haut de la page vous permettent de :
- Sélectionnez un(a)fournisseur spécifique
- Choisissez un {{variable}}plage de dates(pour la facturation mensuelle, hebdomadaire ou bimensuelle)
- Basculer entre "Par Commande" ou "Par Fournisseur"pour consulter les commandes dans le format le plus pratique.
Étape 2 : Sélectionner les Commandes d'un Unique Fournisseur
- Chaque facture ne peut inclure que des commandes deun fournisseurà la fois.
- Si vous sélectionnez des commandes dedifférents fournisseurs, l'application affichera une erreur. Assurez-vous de ne sélectionner qu'une seule commande d'un fournisseur lors de la génération d'une facture.
Étape 3 : Sélectionnez uniquement les commandes non réglées et non facturées.
- Commandes qui ont déjà étépayéoufacturéne sera pas sélectionné pour une nouvelle facture.
- Si vous souhaitez facturer à nouveau une commande,annuler la facture précédenteoudécocher la commande comme payéeavant d'essayer à nouveau.
Étape 4 : Utilisez le menu déroulant pour voir plus de commandes
- Par défaut, seulement10 commandessont affichés pour maintenir la vitesse.
- Vous pouvezaugmenter le nombredes commandes affichées pour une sélection plus facile.
Étape 5 : Vérifiez l'état de la livraison
- Les factures sont généralement générées uniquement après que la commande est {{variable}}.livré.
- Utilisezfiltresou vérifiez manuellement leétat de livraisonpour s'assurer que les commandes sont prêtes pour la facturation.
Étape 6 : Pousser vers Payable
- Une fois que vous avez sélectionné les commandes,poussereux à leonglet à payerpour un traitement ultérieur.
3) Générer des Paiements (Onglet Payable)
Après avoir sélectionné les commandes pour la facturation, suivez ces étapes pourcréer des paiements:
Étape 1 : Sélectionner les commandes
- Sélectionnez les commandes pour lesquelles vous souhaitez créer des paiements dans le {{variable}}.Onglet des créances.
Étape 2 : Créer des Paiements
- Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec un(a) {{variable}}.résumé de la facture.
- Vous pouvez entrer des détails tels que :
- Numéro de facture
- Remarques
- Ces champs sont optionnels, et vous pouvez les laisser vides si vous le souhaitez.
Étape 3 : Voir le résumé des paiements
- Le résumé affichera lemontant total à payeretdétails de paiementpour chaque fournisseur.
- La facture de chaque vendeur sera générée.séparément.
Étape 4 : Générer les paiements par fournisseur
- Si vous choisissez de générerpaiements par fournisseur, vous pouvez sélectionner leméthode de paiementpour générer à la fois la facture et le paiement simultanément.
Étape 5 : Générer des paiements par commande
- Si vous choisissez de générerpaiements par commande, plusieurs factures pour différents fournisseurs seront créées.
- Ces factures consolideront le {{variable}}.paiements respectifspour les commandes de chaque fournisseur.
- Après avoir généré les factures, vous pouvez payer.fournisseurs plus tard.
4) Voir les factures de commission
Après avoir généré les factures, vous pouvez les consulter dans les onglets suivants :
a) Onglet Factures Impayées
- Toutfactures impayéesapparaîtra dans leFactures Impayéesonglet.
- Vous pouvez :
- Payerles factures
- Téléchargerla facture
- Emailla facture au fournisseur
- Annulerla facture (si nécessaire)
Numéros de factureapparaîtra pour toutes les commandes liées à cette facture.
b) Onglets des Factures Payées
- Une fois payées, les factures passent à la {{étape}}.Factures régléesonglet.
- Vous pouvez voir le {{variable}}factures payéeset lehistorique des transactionspour référence.
5) Résumé des Actions Clés
- Sélectionner des commandesà facturer en utilisant {{variable}}filtrespour le fournisseur, la plage de dates et le statut de la commande.
- Poussez les commandes sélectionnées vers le {{destination}}.onglet des paiements.
- Générer des paiementspour chaque fournisseur séparément ou par commande.
- Afficher et gérer les factures dans le {{variable}}.Non payéetFactures payéesonglets.
- Faites des ajustements.à des paiements dans la vue "Par Commande" si nécessaire.
6) Remarques importantes
- Statut de la facture et du paiement: ShipTurtle empêche la facturation pour les commandes qui sont déjà {{variable}}.payéoufacturé.
- Multiple fournisseurs: Seules les commandes d'un seul fournisseur peuvent être incluses dans une seule facture. Tenter de sélectionner des commandes provenant de plusieurs fournisseurs déclenchera une erreur.
- Taxes et Ajustements: Si des taxes ou des ajustements spéciaux sont nécessaires pour vos factures de commission, veuillez consulter votre comptable, car le module est conçu pour être flexible mais pas spécifique à la fiscalité.
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