Une facture de commission résume les gains et les commissions d'un commerçant pour toutes les commandes traitées pendant une période sélectionnée ou une autre durée spécifiée. Cela permet à la fois au commerçant et au fournisseur de visualiser facilement les obligations du commerçant envers le fournisseur et de les régler en conséquence.
Avant de lire cet article, vous pouvez également consultercecidocument pour les détails sur la façon de définir les commissions.
Remarque 1 :Selon que le commerçant est un dropshipper ou qu'il exploite un marché, le document peut être désigné comme une Facture de Commission ou un Règlement d'Achat. Les deux servent le même objectif.
Remarque 2 :Nous recevons occasionnellement des demandes de commerçants concernant des modifications pour répondre aux normes fiscales de leur pays. Bien que nous ne soyons pas des experts en fiscalité et que le module ait été conçu pour être largement applicable aux utilisateurs du monde entier, vous pouvez envoyer vos questions àéquipe@shipturtle.com.
Sélectionner les commandes pour facturation - Commandes en cours
Suivez ces étapes pour sélectionner des commandes à les pousser vers l'onglet des paiements.
1. Utilisez des filtres :Les filtres en haut vous aident à sélectionner un fournisseur spécifique, une plage de dates, etc. En général, les commerçants créent des factures mensuellement, toutes les deux semaines ou hebdomadairement.
Remarque :Vous pouvez soit consulter les paiements "Par Commande" soit "Par Fournisseur". Utilisez le bascule en haut à droite pour passer de l'un à l'autre.
2. Sélectionner les commandes d'un seul fournisseur :Chaque facture ne peut inclure que des commandes d'un seul fournisseur. Si vous sélectionnez des commandes de différents fournisseurs lors de la génération d'une facture, l'application affichera une erreur.
3. Sélectionner uniquement les commandes non payées et non facturées :Une fois qu'une commande est facturée ou marquée comme payée, l'application empêchera qu'elle soit facturée à nouveau. Pour résoudre ce problème, annulez la facture précédente ou démarquez le statut de paiement avant d'essayer à nouveau.
4. Utilisez le menu déroulant pour afficher plus de commandes :Par défaut, l'application affiche 10 commandes pour maintenir la vitesse. Vous pouvez augmenter ce nombre pour faciliter la sélection.
5. Vérifier le statut de livraison :Dans la plupart des cas, les factures sont créées seulement après que la commande ait été livrée. Utilisez des filtres pour vérifier le statut de livraison ou notez-le manuellement.
6. Pousser à payer :Transférez la sélection à l'onglet des paiements.
Dans la vue "Par Ordre", les commerçants peuvent apporter des ajustements aux paiements en cliquant sur le montant dans la colonne "Paiement" pour une commande particulière si nécessaire. Le montant ajusté aura l'étiquette "Ajusté" dans l'interface utilisateur.
Générer des paiements - Dû à payer
Sélectionner les commandes et créer des paiements
1. Sélectionner les commandes :Après avoir sélectionné les commandes, procédez à la création des paiements.
2. Créer des Payouts :Une fenêtre contextuelle s'affichera montrant un résumé de la facture. Vous pouvez saisir des détails tels que le numéro de la facture et des notes, ou laisser ces champs vides.
3. Voir le résumé des paiements :Le résumé affichera le montant total à payer et les détails des paiements pour chaque fournisseur. La facture de chaque fournisseur sera générée séparément.
4. Générer des paiements par fournisseur :Si vous générez des factures par fournisseur, vous pouvez sélectionner le mode de paiement pour générer la facture et payer simultanément.
5. Générer des paiements par commande :Si la facture est générée "par commande", elle comprendra plusieurs factures pour différents fournisseurs, consolidant leurs paiements respectifs pour leurs commandes respectives. Les commerçants génèrent alors ces factures et paient ultérieurement.
Voir la facture de commission : Onglet Factures impayées / Factures payées
1. Onglet Factures Impayées :
- Une fois générées, les factures impayées apparaîtront dans l'onglet Factures Impayées.
- Le numéro de facture sera reflété sur toutes les commandes pour lesquelles il a été généré.
- Dans cet onglet, les commerçants peuvent payer, télécharger, envoyer par email et annuler des factures.
2. Onglet Factures Payées :
- Les factures payées apparaîtront dans l'onglet Factures Payées.
- Les commerçants peuvent consulter les factures payées et l'historique des transactions dans cet onglet.