AFacture de Commissionrésume les gains et les commissions dues à un fournisseur pour les commandes traitées pendant une période spécifique. Cela aide à la fois le commerçant et le fournisseur à suivre facilement les obligations et à régler les paiements en conséquence.
1) Qu'est-ce qu'une facture de commission ?
AFacture de commissionest un document qui décompose :
- Gains du fournisseur
- Obligations du commerçantau fournisseur (commissions dues)
Ce document aide à la fois les {{variable}}.marchandet levendeursuivre tous les paiements et les commissions. La facture peut être désignée comme unFacture de Commissionou unRèglement d'achatselon que vous êtes un(e)livreur directou un/aopérateur de marché. Les deux servent le même but.
Remarque :
Ce module est conçu pour fonctionner à l'échelle mondiale, maisles normes fiscales peuvent varierpar pays. Si vous avez besoin d'ajustements spécifiques aux règles fiscales de votre pays, veuillez contacterteam@shipturtle.compour assistance.
2) Sélectionner les commandes pour la facturation (commandes en cours)
Suivez ces étapes poursélectionner les commandeset les pousser vers lepayableonglet :
Étape 1 : Utilisez des filtres
- Les filtres en haut de la page vous permettent de :
- Sélectionner unfournisseur spécifique
- Choisissez un(e)plage de dates(pour la facturation mensuelle, hebdomadaire ou bimensuelle)
- Basculer entre "Par Commande" ou "Par Fournisseur"pour afficher les commandes dans le format le plus pratique.
Étape 2 : Sélectionner les commandes d'un seul fournisseur
- Chaque facture ne peut inclure que des commandes deun fournisseurà la fois.
- Si vous sélectionnez des commandes à partir dedifférents fournisseurs, l'application affichera une erreur. Assurez-vous de sélectionner uniquement les commandes d'un seul fournisseur lors de la génération d'une facture.
Étape 3 : Sélectionner uniquement les commandes non payées et non facturées
- Commandes qui ont déjà étépayéoufacturéne sera pas sélectionné pour une nouvelle facture.
- Si vous souhaitez facturer à nouveau une commande,annuler la facture précédenteoudécocher la commande comme payéeavant d'essayer à nouveau.
Étape 4 : Utilisez le menu déroulant pour afficher plus de commandes.
- Par défaut, seulement10 commandessont affichés pour maintenir la vitesse.
- Vous pouvezaugmenter le nombred'ordres affichés pour une sélection plus facile.
Étape 5 : Vérifier l'état de livraison
- Les factures sont généralement générées seulement après que la commande est {{variable}}.livré.
- Utiliserfiltresou vérifiez manuellement le{{variable}}état de la livraisonpour s'assurer que les commandes sont prêtes pour la facturation.
Étape 6 : Pousser vers Payable
- Une fois que vous avez sélectionné les commandes,pousserles à leonglet des comptes à payerpour un traitement ultérieur.
3) Générer des paiements (onglet Paiement)
Après avoir sélectionné les commandes à facturer, suivez ces étapes pourcréer des paiementsIl semble que votre message soit vide. Pourriez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire en français ? Merci !
Étape 1 : Sélectionner les commandes
- Sélectionnez les commandes pour lesquelles vous souhaitez créer des paiements dans le {{variable}}.Onglet à payer.
Étape 2 : Créer des paiements
- Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec un(a)résumé de la facture.
- Vous pouvez entrer des détails tels que :
- Numéro de facture
- Notes
- Ces champs sont optionnels, et vous pouvez les laisser vides si vous le souhaitez.
Étape 3 : Voir le résumé des paiements
- Le résumé montrera lemontant total à payeretdétails de paiementpour chaque fournisseur.
- La facture de chaque fournisseur sera générée.séparément.
Étape 4 : Générer les paiements par fournisseur
- Si vous choisissez de générerpaiements par vendeur, vous pouvez sélectionner leméthode de paiementpour générer à la fois la facture et le paiement simultanément.
Étape 5 : Générer des paiements par commande
- Si vous choisissez de générerpaiements par commande, plusieurs factures pour différents fournisseurs seront créées.
- Ces factures consolideront le {{variable}}paiements respectifspour chaque commande de vendeur.
- Après avoir généré les factures, vous pouvez payer.fournisseurs plus tard.
4) Voir les factures de commission
Après avoir généré les factures, vous pouvez les consulter dans les onglets suivants :
a) Onglet des Factures Impayées
- Toutfactures impayéesapparaîtra dans leFactures impayéesonglet.
- Vous pouvez :
- Payerles factures
- Téléchargerla facture
- Emailla facture au fournisseur
- Annulerla facture (si nécessaire)
Numéros de factureapparaîtra pour toutes les commandes liées à cette facture.
b) Onglet Factures Payées
- Une fois payé, les factures passent à la {{étape}}.Factures payéesonglet.
- Vous pouvez voir le {{variable}}.factures payéeset lehistorique des transactionspour référence.
5) Résumé des actions clés
- Sélectionner les commandesà facturer en utilisant {{variable}}filtrespour le fournisseur, la plage de dates et l'état de la commande.
- Poussez les commandes sélectionnées vers le {{variable}}.onglet des comptes à payer.
- Générer des paiementspour chaque fournisseur séparément ou par commande.
- Afficher et gérer les factures dans le {{variable}}.ImpayéetFactures payéesonglets.
- Faites des ajustementsaux paiements dans la vue "Par Commande" si nécessaire.
6) Notes Importantes
- Statut de la Facture et du Paiement: ShipTurtle empêche la facturation des commandes qui sont déjà {{variable}}.payéoufacturé.
- Vendeurs multiples: Seules les commandes d'un seul fournisseur peuvent être incluses dans une seule facture. Tenter de sélectionner des commandes de plusieurs fournisseurs déclenchera une erreur.
- Impôts et Ajustements: Si des taxes ou des ajustements spéciaux sont nécessaires pour vos factures de commission, veuillez consulter votre comptable, car le module est conçu pour être flexible mais pas spécifique aux taxes.
Si vous êtes bloqué, contactez-nous àteam@shipturtle.comou ouvrez un ticket sur lepage de support.