A佣金发票总结了在特定期间内处理的订单所产生的收益和应付给供应商的佣金。这有助于商家和供应商轻松跟踪义务，并相应地结算付款。
1) 什么是佣金发票？
A佣金发票是一个详细说明的文档：
- 供应商收益
- 商家的义务给供应商（应付佣金）
此文档帮助双方商人和{{variable}}供应商跟踪所有付款和佣金。该发票可以被称为一个佣金发票或一个购买结算这取决于你是否是一个{{variable}}。代发商或一个市场运营商. 两者的目的相同。
注意：
此模块旨在全球范围内使用，但税收标准可能会有所不同。按国家。如果您需要根据您所在国家的税收规则进行调整，请联系team@shipturtle.com为了帮助。
2) 选择开票订单（进行中的订单）
按照以下步骤进行：选择订单并将它们推送到{{variable}}应付的选项卡：
步骤 1：使用过滤器
- 页面顶部的过滤器允许您：
- 选择一个特定供应商
- 选择一个日期范围（用于每月、每周或每两周发票）
- 在“按订单”或“按供应商”之间切换以最方便的格式查看订单。
步骤 2：从单一供应商选择订单
- 每张发票只能包含来自的订单{{variable}}。一个供应商一次。
- 如果您从中选择订单 {{variable}}不同的供应商应用程序将显示错误。确保在生成发票时仅选择一个供应商的订单。
步骤 3：仅选择未付款和未开票的订单
- 已经被的订单付费或开票的将不会被选中用于新的发票。
- 如果您想重新开具订单发票，取消之前的发票或将订单标记为未付款在再次尝试之前。
步骤 4：使用下拉菜单查看更多订单
- 默认情况下，仅有10个订单被显示以保持速度。
- 你可以增加这个数字以便于选择而显示的订单。
步骤 5：检查交付状态
- 发票通常在订单完成后生成。交付的.
- 使用过滤器或手动检查{{variable}}交付状态以确保订单已准备好开票。
步骤 6：推送到应付账款
- 一旦您选择了订单，推动他们到...应付账款标签以便进一步处理。
3) 生成支付（应付标签）
选择完需要开票的订单后，按照以下步骤进行操作：创建支付请提供您希望翻译的文本内容。谢谢！
步骤 1：选择订单
- 选择您想要创建付款的订单在{{PLACEHOLDER}}中应付款标签请提供您希望翻译的内容。
步骤 2：创建付款
- 一个弹出窗口将出现，带有一个{count}发票摘要。
- 您可以输入以下详细信息：
- 发票号码
- 笔记
- 这些字段是可选的，如果您愿意，可以将它们留空。
步骤 3：查看付款摘要
- 摘要将显示{{variable}}。应支付总金额和支付详情针对每个供应商。
- 每个供应商的发票将被生成。单独地。
步骤 4：生成供应商支付明细
- 如果您选择生成按供应商分配的付款您可以选择{{variable}}。付款方式同时生成发票和付款。
第5步：按订单生成付款
- 如果您选择生成按订单付款将为不同的供应商创建多个发票。
- 这些发票将整合{{variable}}的内容。各自的赔付每个供应商的订单。
- 生成发票后，您可以付款。供应商稍后请提供需要翻译的文本。
4) 查看佣金发票
生成发票后，您可以在以下标签中查看它们：
未付款发票标签
- 所有未支付的发票将在中出现未支付的发票标签。
- 您可以：
- 支付发票
- 下载发票
- 电子邮件发票给供应商
- 取消发票（如有需要）
发票编号将会出现在与该发票相关的所有订单中。
b) 已支付发票选项卡
- 一旦支付，发票将移至{{variable}}。已支付的发票标签。
- 您可以查看{{variable}}。已付款发票和那个交易记录供参考。
5) 关键行动摘要
- 选择订单使用开票来进行过滤器按供应商、日期范围和订单状态。
- 将选定的订单推送到{{variable}}。应付标签请提供需要翻译的文本。
- 生成付款单独针对每个供应商或按订单。
- 在{{variable}}中查看和管理发票未支付和已付款发票选项卡。
- 进行调整在“按订单”视图中，如有必要，可以进行付款。
6) 重要说明
- 发票和付款状态: ShipTurtle 防止对已经发货的订单进行开票。已支付或发票已开具请提供需要翻译的内容。
- 多个供应商：每个发票中只能包含一个供应商的订单。尝试选择多个供应商的订单将会触发错误。
- 税务和调整如果您的佣金发票需要任何税务或特别调整，请咨询您的会计师，因为该模块旨在灵活但不针对特定税务。
如果你遇到问题，请联系我们。team@shipturtle.com或在上提交工单。支持页面请提供您希望翻译的文本内容。